#905 - Rejeição 905: Campos do grupo Fatura não informados

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e informado Grupo de Cobrança (tag: cobr - ID: Y01) sem os dados da fatura (nFat, vOrig, vDesc e vLiq), haverá a rejeição pelo motivo 905 - Campos do grupo Fatura não informados.

 

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. Sempre que informado o grupo de cobrança é obrigatório o preenchimento de todos os campos da fatura.

 

Atenção!

A Sefaz começou a validar as informações do grupo de fatura no dia 03/09/2018. E para a autorização do documento é obrigatório que sejam informados e preenchidos todos os campos do grupo de fatura (nFat, vOrig, vDesc e vLiq).

 

Regra de Validação da Sefaz

 

Exemplo

Foi emitida uma NF-e com os campos de Fatura e Parcela, para a NF-e não há desconto e no grupo dos dados da fatura não foi preenchido o campo de desconto com o valor R$ 0.00. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 905.

Trecho de XML:

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<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->

<cobr>

    <!-- Dados da fatura -->

    <fat>

        <!-- Número da fatura -->

        <nFat>001</nFat>

        <!-- Valor original da fatura -->

        <vOrig>367.84</vOrig>      

        <!-- Valor líquido da fatura -->

        <vLiq>367.84</vLiq>

    </fat>

    <!-- Dados das duplicatas/parcelas  -->

    <dup>

        <nDup>001</nDup>

        <dVenc>2018-05-16</dVenc>

        <!-- Valor da duplicata -->

        <vDup>183.92</vDup>

    </dup>

    <dup>

        <nDup>002</nDup>

        <dVenc>2018-06-16</dVenc>

        <!-- Valor da duplicata -->

        <vDup>183.92</vDup>

    </dup>

</cobr>

 

Como resolver?

A resolução é bem simples, utilizando os mesmos dados do exemplo devemos adicionar os todos campos referente aos dados da fatura. Nesse caso, mesmo sem desconto para a autorização do documento é obrigatório o preenchimento do campo vDesc com o valor R$ 0.00.

Trecho de XML que deverá ser alterado: 

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<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->

<cobr>

    <!-- Dados da fatura -->

    <fat>

        <!-- Número da fatura -->

        <nFat>001</nFat>

        <!-- Valor original da fatura -->

        <vOrig>367.84</vOrig>

        <!-- Valor do desconto da fatura -->

        <vDesc>0.00</vDesc>

        <!-- Valor líquido da fatura -->

        <vLiq>367.84</vLiq>

    </fat>

    <!-- Dados das duplicatas/parcelas  -->

    <dup>

        <nDup>001</nDup>

        <dVenc>2018-05-16</dVenc>

        <!-- Valor da duplicata -->

        <vDup>183.92</vDup>

    </dup>

    <dup>

        <nDup>002</nDup>

        <dVenc>2018-06-16</dVenc>

        <!-- Valor da duplicata -->

        <vDup>183.92</vDup>

    </dup>

</cobr>

Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.