#902 - Rejeição 902: Valor Liquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o Valor Líquido da Fatura, calculado no grupo Dados da cobrança da NF-e (Campo: cobr/ fat/ vLiq - ID: Y06), for diferente da subtração entre o Valor Original (Campo: vOrig - ID: Y04) e o Valor  do Desconto  (Campo: vDesc - ID: Y05), haverá a rejeição pelo motivo 902 - Valor Liquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto.

 

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. O campo do Valor Líquido da Fatura sempre deve ser preenchido com o resultado da subtração entre o Valor Original da Fatura e o Valor do Desconto.

 

Regra de Validação da Sefaz

 

Exemplo

Foi emitida uma NF-e com o Valor Líquido da Fatura de R$ 2.281.52 e no Valor Original da Fatura foi informado um valor de R$ 1.983.93. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 902. 

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<!-- Dados da cobrança da NF-e -->

<cobr>

    <fat>

        <nFat>00020027</nFat>

        <!-- Valor original da fatura -->

        <vOrig>1983.93</vOrig>

        <!-- Valor líquido da fatura -->

        <vLiq>2281.52</vLiq>

    </fat>

    <!-- Dados das duplicatas -->

    <dup>

        <nDup>0000001</nDup>

        <dVenc>2018-05-16</dVenc>

        <!-- Valor da duplicata -->

        <vDup>2281.52</vDup>

    </dup>

</cobr>

<!-- Dados de Pagamento. -->

<pag>

    <detPag>

        <tPag>14</tPag>

        <vPag>2281.52</vPag>

        <card>

            <tpIntegra>2</tpIntegra>

        </card>

    </detPag>

    <vTroco>0.00</vTroco>

</pag>

  

Como resolver?

Muito simples, utilizando os mesmos dados do exemplo, deve ser realizado o seguinte cálculo: 

vLiq = vOrig - vDesc

vLiq = 1983.93 - 0.00

vLiq = 1983.93 

 

Trecho de XML que deverá ser alterado: 

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<!-- Dados da cobrança da NF-e -->

<cobr>

    <fat>

        <nFat>00020027</nFat>

        <!-- Valor original da fatura -->

        <vOrig>1983.93</vOrig>

        <!-- Valor do desconto da fatura -->

        <vDesc>0.00</vDesc>

        <!-- Valor líquido da fatura -->

        <vLiq>1983.93</vLiq>

    </fat>

    <dup>

        <nDup>0000001</nDup>

        <dVenc>2018-05-16</dVenc>

        <!-- Valor da duplicata -->

        <vDup>1983.93</vDup>

    </dup>

</cobr>

<!-- Dados de Pagamento. -->

<pag>

    <detPag>

        <tPag>14</tPag>

        <vPag>1983.93</vPag>

        <card>

            <tpIntegra>2</tpIntegra>

        </card>

    </detPag>

    <vTroco>0.00</vTroco>

</pag>

Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.