#901 - Rejeição 901: Valor do Desconto da Fatura maior que o Valor Original da Fatura

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o Valor do Desconto (Campo: cobr/ fat/ vDesc - ID: Y05) for maior que o Valor Original  (Campo: cobr/ fat/ vOrig - ID: Y04) haverá a rejeição pelo motivo 901 - Valor do Desconto da Fatura maior que o Valor Original da Fatura.

  

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. 

Observação: Considerar como zero os valores opcionais não informados.

 

Regra de Validação da Sefaz

 

Exemplo

Foi emitida uma NF-e com o seguinte Valor do Desconto da Fatura: R$ 368.00, e no Valor Original foi informado um valor de R$ 367.84. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 895.

Trecho de XML:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->

<cobr>

    <fat>

        <nFat>999999</nFat>

        <!-- Valor original da fatura -->

        <vOrig>367.84</vOrig>  

        <!-- Valor do desconto da fatura -->

        <vDesc>368.00</vDesc>

        <vLiq>183.92</vLiq>

    </fat>

    <dup>

        <nDup>0000001</nDup>

        <dVenc>2018-05-16</dVenc>      

        <vDup>183.92</vDup>

    </dup>

    <dup>

        <nDup>0000002</nDup>

        <dVenc>2018-06-16</dVenc>      

        <vDup>183.92</vDup>

    </dup>

</cobr>

  

Como resolver?

A resolução é bem simples, no exemplo utilizado a fatura não havia desconto, para resolução o desconto foi zerado.
Trecho de XML que deverá ser alterado:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->

<cobr>

    <fat>

        <nFat>999999</nFat>

        <!-- Valor original da fatura -->

        <vOrig>367.84</vOrig>  

        <!-- Valor do desconto da fatura -->

        <vDesc>0.00</vDesc>

        <vLiq>183.92</vLiq>

    </fat>

    <dup>

        <nDup>0000001</nDup>

        <dVenc>2018-05-16</dVenc>      

        <vDup>183.92</vDup>

    </dup>

    <dup>

        <nDup>0000002</nDup>

        <dVenc>2018-06-16</dVenc>      

        <vDup>183.92</vDup>

    </dup>

</cobr>

Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.