Status #773 | Central de Suporte

#773 - Rejeição 773: Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem

Causa

Quando for emitida uma NF-e de Saída (tpNF = 1) ou de Entrada (tpNF = 0) de Operação Estadual (idDest = 1), sendo essa Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0) e a UF do Destinatário for diferente da UF do Emitente, será retornado a rejeição "773 - Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem".

Exceções a regra:

A regra de validação 773, não se aplica, se a tag UFCons foi informada com a mesma UF do emitente;
A regra de validação 773 não se aplica se informada UF do local de entrega igual à UF do emitente e não informada UF do local de retirada;
A regra de validação 773 não se aplica se informada UF do local de retirada igual à UF do destinatário e não informada UF do local de entrega;
A regra de validação 773 não se aplica se informadas UF do local de entrega e UF do local de retirada iguais entre si.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NF-e de Saída (venda), para acobertar uma Operação Estadual com Consumidor Normal, porém foi informado os Dados do Destinatário de Estado (UF) diferente do Estado do Emitente da NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 773.

No XML:

<ide>

<cUF>43</cUF>

<cNF>31447746</cNF>

<natOp>REVENDA DE MERCADORIAS </natOp>

<indPag>0</indPag>

<mod>55</mod>

<serie>501</serie>

<nNF>52486437</nNF>

<dhEmi>2016-10-17T09:54:40-02:00</dhEmi>

<tpNF>1</tpNF>

<idDest>1</idDest>

<cMunFG>4314902</cMunFG>

<tpImp>1</tpImp>

<tpEmis>1</tpEmis>

<tpAmb>2</tpAmb>

<finNFe>1</finNFe>

<indFinal>0</indFinal>

<indPres>1</indPres>

<procEmi>0</procEmi>

<verProc>OOBJ-NFE_EE</verProc>

</ide>

<emit>

<CNPJ>76825832000109</CNPJ>

<xNome>E-Sales Solucoes Oobj</xNome>

<enderEmit>

<xLgr>PROF ALGACYR MUNHOZ MADER</xLgr>

<nro>2800</nro>

<xBairro>CIC</xBairro>

<cMun>4314902</cMun>

<xMun>Porto Alegre</xMun>

<UF>RS</UF>

<CEP>81310020</CEP>

<cPais>1058</cPais>

<xPais>BRASIL</xPais>

</enderEmit>

<IE>1568051872</IE>

<CRT>3</CRT>

</emit>

<dest>

<CNPJ>00538562000193</CNPJ>

<xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>

<enderDest>

<xLgr>Rua Dom Joaquim Silvério Souza</xLgr>

<nro>1162</nro>

<xBairro>Santo Hilário</xBairro>

<cMun>5208707</cMun>

<xMun>GOIÂNIA</xMun>

<UF>GO</UF>

<CEP>74780160</CEP>

<cPais>1058</cPais>

<xPais>BRASIL</xPais>

</enderDest>

<indIEDest>1</indIEDest>

<IE>114651876</IE>

</dest>

No TXT-SP:

B|43|31447746|REVENDA DE MERCADORIAS|0|55|501|52486437|2016-10-17T09:54:40-02:00|1|1|4314902|1|1|0|2|1|0|1|0|Oobj-DFe|||
C|E-Sales Solucoes Oobj||0963233556||||3|
C02|07385111000102|
C05|PROF ALGACYR MUNHOZ MADER|2800||CIC|4314902|Porto Alegre|RS|81310020|1058|BRASIL|4121098000|
E|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|1|114651876||||
E02|00538562000193|
E05|Rua Dom Joaquim Silvério Souza|1162||Santo Hilário|5208707|GOIÂNIA|GO|74780160|1058|BRASIL||

Veja a regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Esse problema pode ocorrer por dois motivos:

1 - Os Dados do Destinatário podem estar incorretos; E nesse caso, não seria apenas a UF, mas sim todo o Endereço.

2 - O Destino da Operação (Estadual, Interestadual ou Exterior) pode estar incorreto.

Primeira situação:

Se sua Operação é Estadual (Interna), então apenas os Dados do Destinatário estão incorretos. Nesse caso, você deve corrigir o Endereço do Destinatário. Sempre em uma Operação Estadual com Consumidor Normal (indFinal = 0), a UF do Destinatário deve ser igual a UF do Emitente. No exemplo o Emitente é do Estado do Rio Grande do Sul (RS). Veja a seguir o exemplo corrigido:

No XML:

<dest>

<CNPJ>00538562000193</CNPJ>

<xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>

<enderDest>

<xLgr>Rua Dom Joaquim Silvério Souza</xLgr>

<nro>1162</nro>

<xBairro>Santo Hilário</xBairro>

<cMun>4314902</cMun>

<xMun>PORTO ALEGRE</xMun>

<UF>RS</UF>

<CEP>74780160</CEP>

<cPais>1058</cPais>

<xPais>BRASIL</xPais>

</enderDest>

<indIEDest>1</indIEDest>

<IE>1676437948</IE>

</dest>

No TXT-SP:

E|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|1|1676437948||||
E02|00538562000193|
E05|Rua Dom Joaquim Silvério Souza|1162||Santo Hilário|4314902|PORTO ALEGRE|RS|74780160|1058|BRASIL||

Segunda Situação:

Se sua Operação é Interestadual (idDest = 2), muito provavelmente os Dados do Destinatário estarão corretos. Você precisará fazer duas alterações nesse caso:

1. Alterar o campo idDest de 1 para 2;

2. Alterar o CFOP de todos os Produtos. No caso de Operação Interestadual, o CFOP deve obrigatoriamente iniciar com o dígito 6 (seis).

Veja a seguir o exemplo corrigido:

No XML:

<ide>

<cUF>43</cUF>

<cNF>31447746</cNF>

<natOp>REVENDA DE MERCADORIAS</natOp>

<indPag>0</indPag>

<mod>55</mod>

<serie>501</serie>

<nNF>52486470</nNF>

<dhEmi>2016-10-17T09:54:40-02:00</dhEmi>

<tpNF>1</tpNF>

<idDest>2</idDest>

<cMunFG>4314902</cMunFG>

<tpImp>1</tpImp>

<tpEmis>1</tpEmis>

<tpAmb>2</tpAmb>

<finNFe>1</finNFe>

<indFinal>0</indFinal>

<indPres>1</indPres>

<procEmi>0</procEmi>

<verProc>OOBJ-NFE_EE</verProc>

</ide>

...

<det nItem="1">

<prod>

<cProd>4450</cProd>

<cEAN/>

<xProd>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>

<NCM>44170010</NCM>

<CEST>1300402</CEST>

<CFOP>6405</CFOP>

<uCom>PÇ</uCom>

<qCom>1</qCom>

<vUnCom>4298.43</vUnCom>

<vProd>4298.43</vProd>

<cEANTrib/>

<uTrib>PÇ</uTrib>

<qTrib>1</qTrib>

<vUnTrib>4298.43</vUnTrib>

<indTot>1</indTot>

<xPed>-1023368</xPed>

</prod>

...

</det>

No TXT-SP:

B|43|31447746|REVENDA DE MERCADORIAS|0|55|501|52486437|2016-10-17T09:54:40-02:00|1|2|4314902|1|1|0|2|1|0|1|0|Oobj-DFe|||
...
H|1||
I|4450||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|99||6405|PÇ|1|4298.43|4298.43||PÇ|1|4298.43|||||1|-1023368|||

Feita a correção, basta reenviar a NF-e a partir do seu Software Emissor.