#610 - Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e no Total da Nota Fiscal (Campo: total / ICMSTot / vNF - ID: W16) o valor informado for diferente do somatório dos campos que fazem parte do Total da NF-e, será retornado a rejeição 610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.

 

Exceções e Observações

Existem algumas exceções a Regra de Validação 610. Veja a seguir, cada uma delas: 

1 - A regra não se aplica para faturamento direto de veículos novos: Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (tpOp = 2, ID:J02):

  vProd (ID: W07) 
  vDesc (ID: W10) 
  vICMSDeson (ID: W04a) 
  vST (ID: W06)
  vFrete (ID: W08) 
  vSeg (ID: W09) 
  vOutro (ID: W15) 
  vII (ID: W11) 
  vIPI (ID: W12) 
  vServ (ID: W18) 

2 - A regra de validação se aplica somente para os Códigos de Produto ANP relacionados no Anexo XI.02 do MOC (tabela de Códigos ANP são apresentados no final do artigo).

3 - A  Esta regra de validação não deverá causar rejeição caso não tenha sido subtraído o valor do ICMS Desonerado (vICMSDeson) do valor total da NF-e.

 

Regra de Validação da Sefaz

 

Exemplo

Foi emitida uma NF-e com dois itens, mas apenas o valor do produto do segundo item faz parte do Total da NF-e e cada produto tem valor de R$ 200,00 (duzentos reais). O frete foi calculado em R$ 60,00 (sessenta reais) e o desconto em R$ 20,00 (vinte reais). O Sistema ERP ao realizar o cálculo do Valor Total da NF-e, considerou que os dois itens faziam parte do total da NF-e e informou o valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais). Sendo o valor correto nessa situação de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 610. 

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<det nItem="1">

    <prod>

        <cProd>115167</cProd>

        <cEAN/>

        <xProd>PNEUS</xProd>

        <NCM>22021000</NCM>

        <CFOP>5101</CFOP>

        <uCom>UN</uCom>

        <qCom>1.0000</qCom>

        <vUnCom>200.0000000000</vUnCom>

        <vProd>200.00</vProd>

        <cEANTrib/>

        <uTrib>UN</uTrib>

        <qTrib>1.0000</qTrib>

        <vUnTrib>200.0000000000</vUnTrib>

        <vFrete>30.00</vFrete>

        <vDesc>10.00</vDesc>

        <indTot>0</indTot>

    </prod>

    <imposto>

        <ICMS>

            <ICMS00>

                <orig>0</orig>

                <CST>00</CST>

                <modBC>1</modBC>

                <vBC>200.00</vBC>

                <pICMS>12.00</pICMS>

                <vICMS>24.00</vICMS>

            </ICMS00>

        </ICMS>

        <IPI>

            <qSelo>0</qSelo>

            <cEnq>999</cEnq>

            <IPINT>

                <CST>53</CST>

            </IPINT>

        </IPI>

        <PIS>

            <PISNT>

                <CST>08</CST>

            </PISNT>

        </PIS>

        <COFINS>

            <COFINSNT>

                <CST>08</CST>

            </COFINSNT>

        </COFINS>

    </imposto>

</det>

<det nItem="2">

    <prod>

        <cProd>115167</cProd>

        <cEAN/>

        <xProd>PNEUS</xProd>

        <NCM>22021000</NCM>

        <CFOP>5101</CFOP>

        <uCom>UN</uCom>

        <qCom>1.0000</qCom>

        <vUnCom>200.0000000000</vUnCom>

        <vProd>200.00</vProd>

        <cEANTrib/>

        <uTrib>UN</uTrib>

        <qTrib>1.0000</qTrib>

        <vUnTrib>200.0000000000</vUnTrib>

        <vFrete>30.00</vFrete>

        <vDesc>10.00</vDesc>

        <indTot>1</indTot>

    </prod>

    <imposto>

        <ICMS>

            <ICMS00>

                <orig>0</orig>

                <CST>00</CST>

                <modBC>1</modBC>

                <vBC>200.00</vBC>

                <pICMS>12.00</pICMS>

                <vICMS>24.00</vICMS>

            </ICMS00>

        </ICMS>

        <IPI>

            <qSelo>0</qSelo>

            <cEnq>999</cEnq>

            <IPINT>

                <CST>53</CST>

            </IPINT>

        </IPI>

        <PIS>

            <PISNT>

                <CST>08</CST>

            </PISNT>

        </PIS>

        <COFINS>

            <COFINSNT>

                <CST>08</CST>

            </COFINSNT>

        </COFINS>

    </imposto>

</det>

<total>

    <ICMSTot>

        <vBC>400.00</vBC>

        <vICMS>48.00</vICMS>

        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

        <vBCST>0.00</vBCST>

        <vST>0.00</vST>

        <vFCPST>0.00</vFCPST>

        <vProd>200.00</vProd>

        <vFrete>60.00</vFrete>

        <vSeg>0.00</vSeg>

        <vDesc>20.00</vDesc>

        <vII>0.00</vII>

        <vIPI>0.00</vIPI>

        <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>

        <vPIS>0.00</vPIS>

        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>

        <vOutro>0.00</vOutro>

        <vNF>440.00</vNF>

        <vTotTrib>0.00</vTotTrib>

    </ICMSTot>

</total>

 

Observação

O campo indTot (ID: I17b) indica se o valor do item entra no somatório do Total da NF-e. Quando o campo estiver preenchido com o valor "0", indicará que o valor do item NÃO faz parte do somatório, se o campo for preenchido com o valor "1", indicará que o valor do item FAZ parte do somatório do Total da NF-e. Essa indicação é válida apenas para o campo vProd (ID: I04), se houver Desconto ou Frete para o Produto, esses valores serão INCLUÍDOS no somatório do Total da NF-e.

 

Como resolver? 

O cálculo do Total da NF-e é feito a partir do somatório dos campos abaixo: 

  vProd (ID: W07) 
  vDesc (ID: W10) 
  vICMSDeson (ID: W04a) 
  vST (ID: W06)
  vFCPST (ID: W06a)
  vFrete (ID: W08) 
  vSeg (ID: W09) 
  vOutro (ID: W15) 
  vII (ID: W11) 
  vIPI (ID: W12) 
  vIPIDevol (ID: W12a)
  vServ (ID: W18) 
______________________________
  Total do vNF (ID: W16)

 

No caso de faturamento direto de veículos novos não é incluído no somatório o campo vST (ID: W06).

Deve-se verificar e recalcular o somatório dos campos que compõe o Valor Total da NF-e (vNF), levando em consideração o campo indTot, que indica se o valor do item compõe o valor Total da NF-e, atentando-se também as exceções.

 

Na aplicação Oobj, é possível realizar o download de um XML para análise no Painel Oobj, assim poderá verificar melhor as informações da NF-e para corrigi-la. Não é recomendável, em hipótese alguma, utilizar o XML para análise, do Painel Oobj, para reprocessar uma NF-e. Após analisar o XML, faça as correções no documento a partir do seu sistema ou acione o suporte do seu ERP para auxiliá-lo, em caso de dúvidas.

 

Veja o artigo: Baixar XML para Análise no Monitor Oobj 

 

No exemplo apresentado anteriormente o somatório seria realizado da seguinte forma: 

  vProd (ID: W07) = 200.00
  vDesc (ID: W10) = 20.00
  vICMSDeson (ID: W04a) = 0.00
  vST (ID: W06) = 0.00
  vFCPST (ID: W06a) = 0.00
  vFrete (ID: W08) = 60.00
  vSeg (ID: W09) = 0.00
  vOutro (ID: W15) = 0.00
  vII (ID: W11) = 0.00
  vIPI (ID: W12)  = 0.00
  vIPIDevol (ID: W12a)  = 0.00
  vServ (ID: W18)  = 0.00
______________________________

Total do vNF = 200.00 - 20.00 + 60.00
  Total do vNF (ID: W16) = 240.00

 

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<total>

    <ICMSTot>

        <vBC>400.00</vBC>

        <vICMS>48.00</vICMS>

        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

        <vBCST>0.00</vBCST>

        <vST>0.00</vST>

        <vFCPST>0.00</vFCPST>

        <vProd>200.00</vProd>

        <vFrete>60.00</vFrete>

        <vSeg>0.00</vSeg>

        <vDesc>20.00</vDesc>

        <vII>0.00</vII>

        <vIPI>0.00</vIPI>

        <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>

        <vPIS>0.00</vPIS>

        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>

        <vOutro>0.00</vOutro>

        <vNF>240.00</vNF>

        <vTotTrib>0.00</vTotTrib>

    </ICMSTot>

</total>

 

No somatório da NF-e, haverá um tolerância para mais ou para menos de R$ 0,50 de diferença do valor calculado sem aproximações. 

Após recalcular o o valor Total da NF-e / NFC-e, basta reenviá-la para processamento.