#606 - Rejeição 606: Total do vBC do ISS difere do somatório dos itens
Causa
Quando for emitida uma NF-e tributada pelo ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) com o Total da Base de Cálculo (Campo: total / ISSQNTot / vBC - ID: W19) diferente do somatório do Valor da Base de Cálculo (Campo: det / imposto/ ISSQN / vBC - ID: U02) de cada item, será retornado a rejeição "606: Total do vBC do ISS difere do somatório dos itens".
O cálculo do Total do campo vBC do Grupo de Totais de ISSQN da NF-e é feito a partir do somatório do Valor dos campos vBC do ISSQN de cada item:
vBC [Item 1] (ID: U02)
vBC [Item 2] (ID: U02)
vBC [Item n] (ID: U02)
____________________________
vBC [Total] (ID: W19)
Exemplo:
Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor da Base de Cálculo do ISSQN de R$ 199,99 e foi informado no Total da Base de Cálculo do ISSQN o valor de R$ 400,00. Sendo a soma correta do Valor da Base de Cálculo do ISSQN de todos os itens R$ 399,98, a NF-e será rejeitada pelo motivo 606.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 |
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Veja regra de validação da Sefaz:
Como Resolver
Deve-se verificar e refazer o somatório dos campos vBC do ISSQN de todos os itens e corrigir o Valor do campo vBC informado nos Totais do ISSQN da NF-e.
Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.
Na aplicação Oobj, é possível realizar o download de um XML para análise no Painel Oobj, assim poderá verificar melhor as informações da NF-e para corrigi-la. Não é recomendável, em hipótese alguma, utilizar o XML para análise, do Painel Oobj, para reprocessar uma NF-e . Após analisar o XML, faça as correções no documento a partir do seu sistema ou acione o suporte do seu ERP para auxiliá-lo, em caso de dúvidas.
Veja o artigo: Como realizar o download de XML para análise no Painel Oobj?
No exemplo apresentado anteriormente o somatório seria realizado da seguinte forma:
vBC [Item 1] (ID: U02) = 199,99
vBC [Item 2] (ID: U02) = 199,99
vBC [Item n] (ID: U02) = xxx.xx
_____________________________________________
vBC [Total] (ID: W19) = 199,99 + 199,99
vBC [Total] (ID: W19) = 399,98
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |
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Após ter corrigido o Valor Total do campo vBC do Grupo de Totais do ISSQN, basta reenviar a NF-e para processamento.
É recomendável entrar em contato com o suporte do Sistema ERP para que corrigia os cálculos realizados, caso esses sejam feitos automaticamente.