#604 - Rejeição 604: Total do vOutro difere do somatório dos itens
Causa
Quando for emitida uma NF-e com o Total das Despesas Acessórias / Outras Despesas (Campo: total / ICMSTot / vOutro - ID: W15) diferente do somatório do Valor das Despesas Acessórias (Campo: det / prod / vOutro - ID: I17a) de cada item, será retornado a rejeição "604 - Total do vOutro difere do somatório dos itens".
O cálculo do Total do campo vOutro da NF-e é feito a partir do somatório do Valor dos campos vOutro de cada item:
vOutro [Item 1] (ID: I17a)
vOutro [Item 2] (ID: I17a)
vOutro [Item n] (ID: I17a)
___________________________________
vOutro [Total] (ID: W15)
Exemplo :
Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor das Despesas Acessórias calculado em R$ 29,99 e foi informado no Total das Despesas Acessórias o valor de R$ 60,00. Sendo a soma correta do Valor das Despesas Acessórias de todos os itens R$ 59,98, a NF-e será rejeitada pelo motivo 604.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 |
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Veja regra de validação da Sefaz:
Como Resolver
Deve-se verificar e refazer o somatório dos campos vOutro de todos os itens e corrigir o Valor do campo vOutro informado nos Totais da NF-e.
Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.
Na aplicação Oobj, é possível realizar o download de um XML para análise no Painel Oobj, assim poderá verificar melhor as informações da NF-e para corrigi-la. Não é recomendável, em hipótese alguma, utilizar o XML para análise, do Painel Oobj, para reprocessar uma NF-e . Após analisar o XML, faça as correções no documento a partir do seu sistema ou acione o suporte do seu ERP para auxiliá-lo, em caso de dúvidas.
Veja o artigo: Como realizar o download de XML para análise no Painel Oobj?
No exemplo apresentado anteriormente o somatório seria realizado da seguinte forma:
vOutro [Item 1] (ID: I17a) = 29,99
vOutro [Item 2] (ID: I17a) = 29,99
vOutro [Item n] (ID: I17a) = xxx.xx
_____________________________________________
vOutro [Total] (ID: W15) = 29,99 + 29,99
vOutro [Total] (ID: W15) = 59,98
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
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Após ter corrigido o Valor Total do campo vOutro, basta reenviar a NF-e para processamento.
É recomendável entrar em contato com o suporte do Sistema ERP para que corrigia os cálculos realizados, caso esses sejam feitos automaticamente.