#604 - Rejeição 604: Total do vOutro difere do somatório dos itens

Causa

Quando for emitida uma NF-e com o Total das Despesas Acessórias / Outras Despesas (Campo: total / ICMSTot / vOutro - ID: W15) diferente do somatório do Valor das Despesas Acessórias (Campo: det / prod / vOutro - ID: I17a) de cada item, será retornado a rejeição "604 - Total do vOutro difere do somatório dos itens".

O cálculo do Total do campo vOutro da NF-e é feito a partir do somatório do Valor dos campos vOutro de cada item:

   vOutro [Item 1] (ID: I17a)
   vOutro [Item 2] (ID: I17a)
   vOutro [Item n] (ID: I17a)
___________________________________  
   vOutro [Total] (ID: W15)

 

Exemplo :

Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor das Despesas Acessórias calculado em R$ 29,99 e foi informado no Total das Despesas Acessórias o valor de R$ 60,00. Sendo a soma correta do Valor das Despesas Acessórias de todos os itens R$ 59,98, a NF-e  será rejeitada pelo motivo 604.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

<det nItem="1">

...

    <imposto>

...

        <COFINS>

            <COFINSAliq>

                <CST>01</CST>

                <vBC>474.00</vBC>

                <pCOFINS>3.00</pCOFINS>

                <vCOFINS>14.22</vCOFINS>

            </COFINSAliq>

        </COFINS>

    </imposto>

</det>

<det nItem="2">

...

    <imposto>

...

        <COFINS>

            <COFINSAliq>

                <CST>01</CST>

                <vBC>474.00</vBC>

                <pCOFINS>3.00</pCOFINS>

                <vCOFINS>14.22</vCOFINS>

            </COFINSAliq>

        </COFINS>

    </imposto>

</det>

<total>

    <ICMSTot>

        <vBC>0.00</vBC>

        <vICMS>0.00</vICMS>

        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

        <vBCST>0.00</vBCST>

        <vST>0.00</vST>

        <vProd>948.00</vProd>

        <vFrete>0.00</vFrete>

        <vSeg>0.00</vSeg>

        <vDesc>0.00</vDesc>

        <vII>0.00</vII>

        <vIPI>0.00</vIPI>

        <vPIS>6.16</vPIS>

        <vCOFINS>28.44</vCOFINS>

        <vOutro>60.00</vOutro>

        <vNF>1008.00</vNF>

    </ICMSTot>

</total>

 

Veja regra de validação da Sefaz:

 

Como Resolver

Deve-se verificar e refazer o somatório dos campos vOutro de todos os itens e corrigir o Valor do campo vOutro informado nos Totais da NF-e.

Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.

Na aplicação Oobj, é possível realizar o download de um XML para análise no Painel Oobj, assim poderá verificar melhor as informações da NF-e para corrigi-la. Não é recomendável, em hipótese alguma, utilizar o XML para análise, do Painel Oobj, para reprocessar uma NF-e . Após analisar o XML, faça as correções no documento a partir do seu sistema ou acione o suporte do seu ERP para auxiliá-lo, em caso de dúvidas.

Veja o artigo:   Como realizar o download de XML para análise no Painel Oobj?  

No exemplo apresentado anteriormente o somatório seria realizado da seguinte forma:

   vOutro [Item 1] (ID: I17a) = 29,99    
   vOutro [Item 2] (ID: I17a) = 29,99  
   vOutro [Item n] (ID: I17a) = xxx.xx
_____________________________________________ 
vOutro [Total] (ID: W15) = 29,99 + 29,99
    vOutro [Total] (ID: W15) = 59,98

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

<total>

    <ICMSTot>

        <vBC>0.00</vBC>

        <vICMS>0.00</vICMS>

        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

        <vBCST>0.00</vBCST>

        <vST>0.00</vST>

        <vProd>948.00</vProd>

        <vFrete>0.00</vFrete>

        <vSeg>0.00</vSeg>

        <vDesc>0.00</vDesc>

        <vII>0.00</vII>

        <vIPI>0.00</vIPI>

        <vPIS>6.16</vPIS>

        <vCOFINS>28.44</vCOFINS>

        <vOutro>59.98</vOutro>

        <vNF>1007.98</vNF>

    </ICMSTot>

</total>

 

Após ter corrigido o Valor Total do campo vOutro, basta reenviar a NF-e para processamento.

É recomendável entrar em contato com o suporte do Sistema ERP para que corrigia os cálculos realizados, caso esses sejam feitos automaticamente.