#601 - Rejeição 601: Total do II difere do somatório dos itens

Causa

Quando for emitida uma NF-e com o Total do Imposto de Importação da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vII - ID: W11) diferente do somatório do Valor do Imposto de Importação (Campo: det / imposto / II / vII - ID: P04) de cada item, será retornado a rejeição "601 - Total do II difere do somatório dos itens".

O cálculo do Total do Valor do Imposto de Importação da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do Imposto de Importação de cada item:

  vII [Item 1] (ID: P04)
  vII [Item 2] (ID: P04)
  vII [Item n] (ID: P04)
__________________________
  vII [Total] (ID: W11)

 

Exemplo :

Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor do Imposto de Importação calculado em R$ 9,99 e foi informado no Total do Imposto de Importação o valor de R$ 20,00. Sendo o valor correto da soma do Imposto de Importação de todos os itens R$ 19,98, a NF-e será rejeitada pelo motivo 601.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

<det nItem="1">

    <prod>

...

    </prod>

...

    <imposto>

        <II>

            <vBC>39.99</vBC>

            <vDespAdu>9.99</vDespAdu>

            <vII>9.99</vII>

            <vIOF>0.00</vIOF>

        </II>

...

    </imposto>

</det>

<det nItem="2">

    <prod>

...

    </prod>

    <imposto>

...

        <II>

            <vBC>39.99</vBC>

            <vDespAdu>9.99</vDespAdu>

            <vII>9.99</vII>

            <vIOF>0.00</vIOF>

        </II>

...

    </imposto>

</det>

<total>

    <ICMSTot>

        <vBC>150.00</vBC>

        <vICMS>25.50</vICMS>

        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

        <vBCST>0.00</vBCST>

        <vST>0.00</vST>

        <vProd>90.00</vProd>

        <vFrete>0.00</vFrete>

        <vSeg>0.00</vSeg>

        <vDesc>0.00</vDesc>

        <vII>20.00</vII>

        <vIPI>0.00</vIPI>

        <vPIS>2.48</vPIS>

        <vCOFINS>11.40</vCOFINS>

        <vOutro>30.00</vOutro>

        <vNF>150.00</vNF>

    </ICMSTot>

</total>

 

Veja regra de validação da Sefaz:

 

Como Resolver

Deve-se verificar e refazer o somatório do Valor do Imposto de Importação de todos os itens e corrigir o Valor do Imposto de Importação informado nos Totais da NF-e.

Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.

Na aplicação Oobj, é possível realizar o download de um XML para análise no Painel Oobj, assim poderá verificar melhor as informações da NF-e para corrigi-la. Não é recomendável, em hipótese alguma, utilizar o XML para análise, do Painel Oobj, para reprocessar uma NF-e / NFC-e . Após analisar o XML, faça as correções no documento a partir do seu sistema ou acione o suporte do seu ERP para auxiliá-lo, em caso de dúvidas.

Veja o artigo:   Como realizar o download de XML para análise no Painel Oobj?  

No exemplo apresentado anteriormente o somatório seria realizado da seguinte forma:

   vII [Item 1] (ID: P04) = 9,99 
   vII [Item 2] (ID: P04) = 9,99 
   vII [Item n] (ID: P04) = xxx.xx
___________________________________________ 
vII [Total] (ID: W11) = 9,99 + 9,99
    vII [Total] (ID: W11) = 19,98

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

<total>

    <ICMSTot>

        <vBC>150.00</vBC>

        <vICMS>25.50</vICMS>

        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

        <vBCST>0.00</vBCST>

        <vST>0.00</vST>

        <vProd>90.00</vProd>

        <vFrete>0.00</vFrete>

        <vSeg>0.00</vSeg>

        <vDesc>0.00</vDesc>

        <vII>19.98</vII>

        <vIPI>0.00</vIPI>

        <vPIS>2.48</vPIS>

        <vCOFINS>11.40</vCOFINS>

        <vOutro>30.00</vOutro>

        <vNF>150.00</vNF>

    </ICMSTot>

</total>

 

Após ter corrigido o Valor Total do Imposto de Importação, basta reenviar a NF-e para processamento.

É recomendável entrar em contato com o suporte do Sistema ERP para que corrigia os cálculos realizados, caso esses sejam feitos automaticamente.