#537 - Rejeição 537: Total do Desconto difere do somatório dos itens

Causa

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com Total do Desconto da NF-e / NFC-e (Campo: total / ICMSTot / vDesc - ID: W10) diferente do somatório do Valor de Desconto (Campo: det / prod / vDesc - ID: I17) de cada item da NF-e / NFC-e, será retornado a rejeição "537 - Total do Desconto difere do somatório dos itens".

O cálculo do Total de Desconto da NF-e / NFC-e é feito a partir do somatório do valor de Desconto de cada item:

   vDesc [Item 1] (ID: I17)
   vDesc [Item 2] (ID: I17)
   vDesc [Item n] (ID: I17)
___________________________________
   Total de Desconto (ID: W10)

 

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com Desconto de R$ 19,99 e R$ 14,99, respectivamente e no Total do Desconto foi informado o valor de R$35,00. Sendo o valor correto dessa soma R$ 34,98, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 537.

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<det nItem="1">

    <prod>

...

        <qTrib>1.0000</qTrib>

        <vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib>

        <vDesc>19.99</vDesc>

        <indTot>1</indTot>

    </prod>

...

</det>

<det nItem="2">

    <prod>

...

        <qTrib>1.0000</qTrib>

        <vUnTrib>149.9900000000</vUnTrib>

        <vDesc>14.99</vDesc>

        <indTot>1</indTot>

    </prod>

...

</det>

<total>

    <ICMSTot>

        <vBC>0.00</vBC>

        <vICMS>0.00</vICMS>

        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

        <vBCST>0.00</vBCST>

        <vST>0.00</vST>

        <vProd>349.98</vProd>

        <vFrete>0.00</vFrete>

        <vSeg>0.00</vSeg>

        <vDesc>35.00</vDesc>

        <vII>0.00</vII>

        <vIPI>0.00</vIPI>

        <vPIS>0.00</vPIS>

        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>

        <vOutro>0.00</vOutro>

        <vNF>315.00</vNF>

        <vTotTrib>0.00</vTotTrib>

    </ICMSTot>

</total>

 

Veja regra de validação da Sefaz:

 

Como Resolver

Deve-se verificar e refazer o somatório do Valor do Desconto de cada item e corrigir o Valor do Desconto informado nos Totais da NF-e.

Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.

Na aplicação Oobj, é possível realizar o download de um XML para análise no Painel Oobj, assim poderá verificar melhor as informações da NF-e para corrigi-la. Não é recomendável, em hipótese alguma, utilizar o XML para análise, do Painel Oobj, para reprocessar uma NF-e / NFC-e. Após analisar o XML, faça as correções no documento a partir do seu sistema ou acione o suporte do seu ERP para auxiliá-lo, em caso de dúvidas.

Veja o artigo: Como realizar o download de XML para análise no Painel Oobj?  

No exemplo apresentado anteriormente o somatório seria realizado da seguinte forma:

   vDesc [Item 1] (ID: I17) = 19,99
   vDesc [Item 2] (ID: I17) = 14,99
   vDesc [Item n] (ID: I17) = xx.xx
____________________________________ 
Total de Desconto = 19,99 + 14,99
   Total de Desconto (ID: W10) = 34,98

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<total>

    <ICMSTot>

        <vBC>0.00</vBC>

        <vICMS>0.00</vICMS>

        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

        <vBCST>0.00</vBCST>

        <vST>0.00</vST>

        <vProd>349.98</vProd>

        <vFrete>0.00</vFrete>

        <vSeg>0.00</vSeg>

        <vDesc>34.98</vDesc>

        <vII>0.00</vII>

        <vIPI>0.00</vIPI>

        <vPIS>0.00</vPIS>

        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>

        <vOutro>0.00</vOutro>

        <vNF>315.00</vNF>

        <vTotTrib>0.00</vTotTrib>

    </ICMSTot>

</total>

 

Após ter corrigido o Valor Total do Desconto, basta reenviar a NF-e / NFC-e para processamento.

É recomendável entrar em contato com o suporte do Sistema ERP para que corrigia os cálculos realizados, caso esses sejam feitos automaticamente.