#518 - Rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída

Causa

Quando for emitida uma NF-e com CFOP de Entrada (iniciado por 1, 2 ou 3) e o Tipo de Operação da NF-e for igual a "1 - Saída", a NF-e será rejeitada pelo motivo "518 - CFOP de entrada para NF-e de saída".

 

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NF-e com CFOP  "1.102 - Compra para comercialização" e Tipo de Operação igual a "1 - Saída". Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 518.

  • No XML: Os campos associados a essa validação são: <tpNF>, dentro do Grupo <ide> e o campo <CFOP>, dentro do Grupo <det>

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<ide>

    <cUF>43</cUF>

    <cNF>01283154</cNF>

    <natOp>OUTRA ENTRADA MERC.OU PREST.SERVICO</natOp>

    <indPag>2</indPag>

    <mod>55</mod>

    <serie>110</serie>

    <nNF>2200</nNF>

    <dhEmi>2016-03-18T00:00:01-03:00</dhEmi>

    <tpNF>1</tpNF>

    <idDest>1</idDest>

    <cMunFG>4303905</cMunFG>

    <tpImp>1</tpImp>

    <tpEmis>1</tpEmis>

    <cDV>1</cDV>

    <tpAmb>2</tpAmb>

    <finNFe>1</finNFe>

    <indFinal>0</indFinal>

    <indPres>9</indPres>

    <procEmi>0</procEmi>

    <verProc>ESALES-OOBJ-3.0</verProc>

</ide>

<emit>

    <CNPJ>99999999000191</CNPJ>

    <xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>

    <enderEmit>

        <xLgr>Rua T38</xLgr>

        <nro>270</nro>

        <xCpl>Galeria T61 Sala 105106</xCpl>

        <xBairro>NAVEGANTES</xBairro>

        <cMun>4314902</cMun>

        <xMun>Porto Alegre</xMun>

        <UF>RS</UF>

        <CEP>90230220</CEP>

        <cPais>1058</cPais>

        <xPais>Brasil</xPais>

    </enderEmit>

    <IE>5806161087</IE>

    <CRT>3</CRT>

</emit>

<dest>

    <CNPJ>07385111000102</CNPJ>

    <xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>

    <enderDest>

        <xLgr>Rua T38</xLgr>

        <nro>270</nro>

        <xCpl>Galeria T61 Sala 105106</xCpl>

        <xBairro>NAVEGANTES</xBairro>

        <cMun>4314902</cMun>

        <xMun>Porto Alegre</xMun>

        <UF>RS</UF>

        <CEP>90230220</CEP>

        <cPais>1058</cPais>

        <xPais>Brasil</xPais>

    </enderDest>

    <indIEDest>9</indIEDest>

</dest>

<det nItem="1">

    <prod>

        <cProd>ABC</cProd>

        <cEAN/>

        <xProd>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>

        <NCM>58042100</NCM>

        <CFOP>1102</CFOP>

        <uCom>M</uCom>

        <qCom>1</qCom>

        <vUnCom>1000.00</vUnCom>

        <vProd>1000.00</vProd>

        <cEANTrib/>

        <uTrib>M</uTrib>

        <qTrib>1</qTrib>

        <vUnTrib>1000.00</vUnTrib>

        <indTot>1</indTot>

    </prod>

    <imposto>

        <ICMS>

            <ICMS00>

                <orig>0</orig>

                <CST>00</CST>

                <modBC>3</modBC>

                <vBC>1000.00</vBC>

                <pICMS>17.00</pICMS>

                <vICMS>170.00</vICMS>

            </ICMS00>

        </ICMS>

        <PIS>

            <PISOutr>

                <CST>98</CST>

                <vBC>0.00</vBC>

                <pPIS>0.00</pPIS>

                <vPIS>0.00</vPIS>

            </PISOutr>

        </PIS>

        <COFINS>

            <COFINSOutr>

                <CST>98</CST>

                <vBC>0.00</vBC>

                <pCOFINS>0.00</pCOFINS>

                <vCOFINS>0.00</vCOFINS>

            </COFINSOutr>

        </COFINS>

    </imposto>

</det>

 

  • No TXT-SP:

B|43|01283154|OUTRA ENTRADA MERC.OU PREST.SERVICO|2|55|110|2200|2016-03-18T00:00:01-03:00||1|1|4303905|1|1|1|2|1|0|9|0|ESALES-OOBJ-3.0|||
C|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL||5806161087||||3|
C02|99999999000191|
C05|Rua T38|270|Galeria T61 Sala 105106|NAVEGANTES|4314902|Porto Alegre|RS|90230220|1058|Brasil||
E|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|9|||||
E02|00654799000130|
E05|Rua T38|270|Galeria T61 Sala 105106|NAVEGANTES|4314902|Porto Alegre|RS|90230220|1058|Brasil||
H|1||
I|ABC||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|58042100||1102|M|1|1000.00|1000.00||M|1|1000.00|||||1||||
M|
N|
N02|0|00|3|1000.00|17.00|170.00|
Q|
Q05|98|0.00|
Q07|0.00|0.00|
S|
S05|98|0.00|
S07|0.00|0.00|

 

Veja regra de validação da Sefaz:

 

Como Resolver

Deve-se verificar duas situações:

Se o Tipo de Operação (tpNF) da NF-e deve ser "0 - Entrada", então é preciso manter o CFOP, pois o mesmo já indica uma Operação de Entrada e modificar o Tipo de Operação da NF-e de "1 - Saída" para "0 - Entrada". Veja a seguir o exemplo corrigido:

  • No XML: Foi alterado o campo <tpNF> de '1' para '0'

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<ide>

    <cUF>43</cUF>

    <cNF>01283154</cNF>

    <natOp>OUTRA ENTRADA MERC.OU PREST.SERVICO</natOp>

    <indPag>2</indPag>

    <mod>55</mod>

    <serie>110</serie>

    <nNF>2200</nNF>

    <dhEmi>2016-03-18T00:00:01-03:00</dhEmi>

    <tpNF>0</tpNF>

    <idDest>1</idDest>

    <cMunFG>4303905</cMunFG>

    <tpImp>1</tpImp>

    <tpEmis>1</tpEmis>

    <cDV>1</cDV>

    <tpAmb>2</tpAmb>

    <finNFe>1</finNFe>

    <indFinal>0</indFinal>

    <indPres>9</indPres>

    <procEmi>0</procEmi>

    <verProc>ESALES-OOBJ-3.0</verProc>

</ide>

 

  • No TXT-SP:

B|43|01283154|OUTRA ENTRADA MERC.OU PREST.SERVICO|2|55|110|2200|2016-03-18T00:00:01-03:00||0|1|4303905|1|1|1|2|1|0|9|0|ESALES-OOBJ-3.0|||

 

Se o Tipo de Operação (tpNF) da NF-e deve ser "1 - Saída", deve-se manter o Tipo de Operação da NF-e e modificar o CFOP, utilizando um que inicie por 5, 6 ou 7, indicando uma Operação de Saída. Veja a seguir o exemplo corrigido:

  • No XML: Foi alterado o campo <CFOP>, de 1102 para 5102.

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<det nItem="1">

    <prod>

        <cProd>ABC</cProd>

        <cEAN/>

        <xProd>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>

        <NCM>58042100</NCM>

        <CFOP>5102</CFOP>

        <uCom>M</uCom>

        <qCom>1</qCom>

        <vUnCom>1000.00</vUnCom>

        <vProd>1000.00</vProd>

        <cEANTrib/>

        <uTrib>M</uTrib>

        <qTrib>1</qTrib>

        <vUnTrib>1000.00</vUnTrib>

        <indTot>1</indTot>

    </prod>

    <imposto>

        <ICMS>

            <ICMS00>

                <orig>0</orig>

                <CST>00</CST>

                <modBC>3</modBC>

                <vBC>1000.00</vBC>

                <pICMS>17.00</pICMS>

                <vICMS>170.00</vICMS>

            </ICMS00>

        </ICMS>

        <PIS>

            <PISOutr>

                <CST>98</CST>

                <vBC>0.00</vBC>

                <pPIS>0.00</pPIS>

                <vPIS>0.00</vPIS>

            </PISOutr>

        </PIS>

        <COFINS>

            <COFINSOutr>

                <CST>98</CST>

                <vBC>0.00</vBC>

                <pCOFINS>0.00</pCOFINS>

                <vCOFINS>0.00</vCOFINS>

            </COFINSOutr>

        </COFINS>

    </imposto>

</det>

 

  • No TXT-SP:

H|1||
I|ABC||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|58042100||5102|M|1|1000.00|1000.00||M|1|1000.00|||||1||||
M|
N|
N02|0|00|3|1000.00|17.00|170.00|
Q|
Q05|98|0.00|
Q07|0.00|0.00|
S|
S05|98|0.00|
S07|0.00|0.00| 

 

Acesse o artigo abaixo para saber mais sobre o CFOP e consultar os Códigos disponíveis:

 

Feita as correções, basta reenviar a NF-e por seu Software Emissor: