#467 - Rejeição 467: Dados da NF-e divergentes do EPEC

Quando uma NF-e em Contingência EPEC for recebida pela Sefaz Estadual com os dados divergentes do evento EPEC registrado na Sefaz Nacional haverá a rejeição 467 - Dados da NF-e divergentes do EPEC.

Alguns dados que podem estar divergentes:

  • Data e hora de Emissão (Time Zone/Fuso Horário também deve ser verificado)
  • IE do Emitente
  • Tipo de Nota Fiscal (entrada / saída)
  • UF do destinatário
  • Identificação do destinatário (CNPJ/CPF/idEstrangeiro)
  • IE do Destinatário
  • Dados de valor (Total, ICMS e ICMS-ST)

 

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções.

Abaixo algumas observações importantes:

  • Uma NF-e emitida em Contingência EPEC precisa ser transmitida a Sefaz Estadual imediatamente após cessar os problemas técnicos no Ambiente Autorizador da Sefaz Estadual. Nesse tipo de Contingência, primeiro é enviado o Evento EPEC para a Sefaz Nacional, que compartilhará o mesmo com o Ambiente Estadual.
  • Conferir a divergência dos dados da NF-e com os dados do EPEC recebido anteriormente,
    para os campos: IE do Emitente, Data de Emissão, Tipo de Nota Fiscal (entrada / saída), UF
    do destinatário, identificação do destinatário (CNPJ/CPF/idEstrangeiro), IE do Destinatário,
    dados de valor (Total, ICMS e ICMS-ST). Opcionalmente, a SEFAZ Autorizadora poderá
    informar na mensagem de erro o nome da tag da NF-e com valor divergente no EPEC.

 

Regra de Validação da Sefaz

 

Exemplo

Foi emitida a NF-e em EPEC e no Ambiente Nacional o evento foi registrado com campo dhEmi igual à 2018-10-22T14:47:46-03:00. Porém ao registrar na Sefaz Regional o fuso horário da NF-e foi informado com  o valor: -02:00, e o dhEmi foi informado da seguinte forma 2018-10-22T14:47:46-02:00, nessas condições a NF-e foi rejeitada pelo motivo 467.

Trecho do XML do evento registrado no Ambiente Nacional:

 

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<!-- Schema XML de validação do evento de emissão prévia em contingência - 110140 -->

<detEvento versao="1.00">

    <descEvento>EPEC</descEvento>

    <cOrgaoAutor>43</cOrgaoAutor>

    <tpAutor>1</tpAutor>

    <verAplic>oobj_nfe</verAplic>

    <!-- Data de emissão no formato UTC.  AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD -->

    <dhEmi>2018-10-22T14:47:46-03:00</dhEmi>

    <tpNF>1</tpNF>

    <IE>0963233556</IE>

    <dest>

        <UF>RS</UF>

        <CNPJ>07385111000102</CNPJ>

        <IE>0963233556</IE>

        <vNF>4298.43</vNF>

        <vICMS>171.94</vICMS>

        <vST>0.00</vST>

    </dest>

</detEvento>

 

Trecho do XML registrado na Sefaz Regional:

 

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<!-- identificação da NF-e -->

<ide>

    <cUF>43</cUF>

    <cNF>66226272</cNF>

    <natOp>REVENDA DE MERCADORIAS SIMPLES NACIONAL - SC</natOp>

    <mod>55</mod>

    <serie>502</serie>

    <nNF>246790</nNF>

    <!-- Data e Hora de emissão do Documento Fiscal -->

    <dhEmi>2018-10-22T14:47:46-02:00</dhEmi>

    <tpNF>1</tpNF>

    <idDest>1</idDest>

    <cMunFG>4314902</cMunFG>

    <tpImp>1</tpImp>

    <tpEmis>4</tpEmis>

    <cDV>8</cDV>

    <tpAmb>2</tpAmb>

    <finNFe>1</finNFe>

    <indFinal>1</indFinal>

    <indPres>1</indPres>

    <procEmi>0</procEmi>

    <verProc>Oobj-DFe</verProc>

    <dhCont>2018-10-22T14:24:58-03:00</dhCont>

    <xJust>Sefaz rio grande bugada</xJust>

</ide>

 

Como resolver?

Nessa situação, devemos ajustar o fuso horário do XML emitido para a Sefaz Regional, alterando para -03:00.

XML Alterado:

 

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<!-- identificação da NF-e -->

<ide>

    <cUF>43</cUF>

    <cNF>66226272</cNF>

    <natOp>REVENDA DE MERCADORIAS SIMPLES NACIONAL - SC</natOp>

    <mod>55</mod>

    <serie>502</serie>

    <nNF>246790</nNF>

    <!-- Data e Hora de emissão do Documento Fiscal -->

    <dhEmi>2018-10-22T14:47:46-03:00</dhEmi>

    <tpNF>1</tpNF>

    <idDest>1</idDest>

    <cMunFG>4314902</cMunFG>

    <tpImp>1</tpImp>

    <tpEmis>4</tpEmis>

    <cDV>8</cDV>

    <tpAmb>2</tpAmb>

    <finNFe>1</finNFe>

    <indFinal>1</indFinal>

    <indPres>1</indPres>

    <procEmi>0</procEmi>

    <verProc>Oobj-DFe</verProc>

    <dhCont>2018-10-22T14:24:58-03:00</dhCont>

    <xJust>Sefaz rio grande bugada</xJust>

</ide>

Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.