#392 - Rejeição 392: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito

Quando for emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões (tag: pag / card) e o Tipo de Integração (tag: card / tpIntegra) para o pagamento  for igual à "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) e não for informado os campos CNPJ e cAut dentro do Grupo de Cartões, haverá rejeição pelo motivo 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito.

 

 

Exceções e Observações

Há apenas uma exceção a Regra de Validação 392, e essa não se aplica mais:

  • A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016

 

A critério da UF, essa regra pode ser opcional.

 

 

Regra de Validação da Sefaz

 

 

Exemplo

Foi emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões e Tipo de Integração para o pagamento como "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa" sem os campos CNPJ e cAut (Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito). Nessa situação, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 392.

Trecho de XML:

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<!-- Grupo de Pagamentos -->

<pag>

    <tPag>04</tPag>

    <vPag>17.90</vPag>

    <card>

        <!-- Tipo de Integração -->

        <tpIntegra>1</tpIntegra>

        <tBand>02</tBand>

    </card>

</pag>

 

 

Como resolver?

Verifique se realmente existe integração entre o seu ERP e a sua Operadora de Cartões, caso não exista, então você deve alterar o Tipo de Integração (tag: tpIntegra) para "2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)", assim, não será necessário informar os dados da transação com a Operadora de Cartões.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

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<!-- Grupo de Pagamentos -->

<pag>

    <tPag>04</tPag>

    <vPag>17.90</vPag>

    <card>

        <!-- Tipo de Integração -->

        <tpIntegra>2</tpIntegra>

    </card>

</pag>

 

Se houver integração, será preciso adicionar os dados do Grupo de Cartões que identifica a operação.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

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<!-- Grupo de Pagamentos -->

<pag>

    <tPag>04</tPag>

    <vPag>17.90</vPag>

    <card>

        <tpIntegra>1</tpIntegra>

        <!-- CNPJ da Operador do Cartão -->

        <CNPJ>99999999000191</CNPJ>

 

        <!--Bandeira do Cartão -->

        <tBand>02</tBand>

 

        <!--Código de Autorização do pagamento em Cartão -->

        <cAut>180003</cAut>

    </card>

</pag>

 

Após a correção da NF-e / NFC-e, faça o reenvio do documento.