Quando for emitida uma NF-e com o Grupo de Nota Fiscal Referenciada (tag: refNF) duplicado, ou seja, o grupo aparece duas ou mais vezes, e os dados de um campo aparece em outro, com o preenchimento igual dos campos, haverá rejeição pelo motivo 681 - Duplicidade de NF referenciada (CNPJ, Modelo, Série e Número).
Exceções e Observações
Para essa Regra de Validação não há exceções e nenhuma observação.
Regra de Validação da Sefaz
Exemplo
Foi emitida uma NF-e com o Grupo de Nota Fiscal Referenciada e o grupo foi preenchido duas vezes para a mesma NF. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 681.
Trecho de XML:
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
|
<ide>
<cUF>43</cUF>
<cNF>31447746</cNF>
<natOp>REVENDA DE MERCADORIAS SIMPLES NACIONAL - SC</natOp>
<mod>55</mod>
<serie>502</serie>
<nNF>192134</nNF>
<dhEmi>2018-04-26T17:41:33-03:00</dhEmi>
<tpNF>1</tpNF>
<idDest>1</idDest>
<cMunFG>4314902</cMunFG>
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<tpAmb>2</tpAmb>
<finNFe>1</finNFe>
<indFinal>1</indFinal>
<indPres>1</indPres>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>OOBJ-NFE_EE</verProc>
<NFref>
<!-- Grupo de NF Refenciada -->
<refNF>
<cUF>43</cUF>
<AAMM>1004</AAMM>
<CNPJ>07385111000102</CNPJ>
<mod>01</mod>
<serie>1</serie>
<nNF>123</nNF>
</refNF>
</NFref>
<!-- Grupo de NF Refenciada -->
<NFref>
<refNF>
<cUF>43</cUF>
<AAMM>1004</AAMM>
<CNPJ>07385111000102</CNPJ>
<mod>01</mod>
<serie>1</serie>
<nNF>123</nNF>
</refNF>
</NFref>
</ide>
|
Como resolver?
Muito simples, basta remover os Grupos Duplicados, deixando apenas uma ocorrência.
Trecho de XML que deverá ser alterado:
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
|
<ide>
<cUF>43</cUF>
<cNF>31447746</cNF>
<natOp>REVENDA DE MERCADORIAS SIMPLES NACIONAL - SC</natOp>
<mod>55</mod>
<serie>502</serie>
<nNF>192134</nNF>
<dhEmi>2018-04-26T17:41:33-03:00</dhEmi>
<tpNF>1</tpNF>
<idDest>1</idDest>
<cMunFG>4314902</cMunFG>
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<tpAmb>2</tpAmb>
<finNFe>1</finNFe>
<indFinal>1</indFinal>
<indPres>1</indPres>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>OOBJ-NFE_EE</verProc>
<NFref>
<!-- Grupo de NF Refenciada -->
<refNF>
<cUF>43</cUF>
<AAMM>1004</AAMM>
<CNPJ>07385111000102</CNPJ>
<mod>01</mod>
<serie>1</serie>
<nNF>123</nNF>
</refNF>
</NFref>
</ide>
<emit>
|
Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.
